Услуги / Услуги по налоговому учету

  постановка налогового учета
  налоговое планирование (в т.ч. составление налогового календаря с учетом вида деятельности заказчика)
  возмещение НДС
  сверка с налоговыми органами и внебюджетными фондами
  налоговые консультации

Постановка налогового учета

Постановка налогового учета на предприятии осуществляется в следующих случаях:

- создание нового предприятия;
- реорганизация действующего предприятия;
- утверждение новой учетной политики на предприятии;
- расширение видов деятельности предприятия.

Правильная организация налогового учета на предприятия приводит к отсутствию таких проблем как :

- составление налоговой отчетности в сроки превышающие сроки установленные законодательством РФ;
- не правильному начислению налогов;
- не достоверности налоговой отчетности;
- налоговых санкций (пеня, штраф)

Услуги по постановке налогового учета могут включать в себя следующие виды работ:

1. разработку учетной политики предприятия в целях налогового учета;
2. разработку налоговых регистров учета;
3. разработку положения о документообороте на предприятии;
4. автоматизация налогового учета предприятия в системе 1.html С -8).

Результатом услуг по постановке налогового учета на предприятии будут документы, разработанные непосредственно для вашего предприятия:

1. учетная политика предприятия в целях налогового учета;
2. налоговые регистры в соответствии с учетной политикой предприятия в целях налогового учета;
3. положение о ведении документооборота на предприятии;
4. иные документы.

Вы можете заказать услуги по постановке налогового учета, руководствуясь материалами, предложенными на сайте, как в комплексе, так и сформулировать индивидуальный заказ, по отдельным направлениям с учетом собственных потребностей.

Тарифы на услуги по постановке налогового учета.

вернуться наверх

Налоговое планирование (в т.ч. составление налогового календаря с учетом вида деятельности заказчика)

Налоговое планирование представляет собой одну из важнейших составных частей финансового планирования предприятия, оно неотделимо от общей предпринимательской деятельности и должно осуществляться на всех ее этапах. Налоговое планирование включает в себя совокупность мер, направленных на снижение налоговых обязательств путем перевода предприятия в благоприятный режим налогообложения с использованием законных способов и методов.
Отсутствие налогового планирования на предприятии может повлечь за собой налоговые потери по конкретному налогу или их совокупности, сокращение объема оборотных средств, ухудшение финансового положения организации, и как следствие сокращение реальных возможностей для дальнейшего развития предприятия.

В рамках налогового планирования мы предлагаем следующие виды услуг:

1. Перспективное налоговое планирование:

• анализ налогообложения предприятия с целью разработки и внедрения индивидуальной модели налогообложения (выбор вариантов осуществления финансово-хозяйственной деятельности с целью оптимизации налогообложения компании с использованием законных способов и методов); 

2. Текущее налоговое планирование (предполагает применение совокупности методов, позволяющее снижать налоговое бремя для налогоплательщика в каждом конкретном случае и отдельном налоговом периоде):

• налоговое планирование отдельных сделок; 
• налоговое планирование отдельных налогов; 

3. Налоговое планирование при создании бизнеса. 

4. Налоговое планирование в холдинге:

• налоговое планирование при создании холдинга; 
• налоговое планирование в существующем холдинге.

Оказание услуги по налоговому планированию включает следующие этапы:

1.Анализ действующей системы налогообложения и (или) налоговых «проблем» компании:

• сбор и анализ информации об организации (организационная структура, виды деятельности, организация документооборота, основные поставщики и покупатели, уплачиваемы налоги);
• исследование первичных документов бухгалтерского и налогового учета, анализ договорно-правовой базы организации – Заказчика.

2. Расчет налоговой нагрузки:

• выбор оптимальных вариантов хозяйственных ситуаций, оценка налоговых последствий совершения тех или иных сделок с учетом налоговых рисков и возможных правовых последствий (анализ действующего законодательства, мнения налоговых органов и практики арбитражных судов). 

3. Внедрение наиболее выгодных моделей налогообложения: 

• подробное описание мероприятий налогового планирования, c учетом деятельности организации - Заказчика и системой учета;
• расчет налоговых обязательств, разработка форм необходимых документов, рекомендаций по ведению налогового учета и др.

4. Текущее сопровождение организации в сфере налогового планирования: 

• проверка правильности оформления и отражения в бухгалтерском и налоговом учете хозяйственных операций в соответствии с предложенной модели налогообложения;
• текущее консультирование по вопросам налогообложения с учетом изменения действующего законодательства.

В результате налогового планирования организация – Заказчик получает:

1. знания о наличии налоговых проблем и вариантах их разрешения;
2. возможность минимизации налоговой нагрузки;
3. знания о возможных вариантах снижения налоговой нагрузки в компании (группе компаний);
4. возможность минимизации налоговых рисков (сокращение вероятности применения штрафных санкций при налоговой проверке);
5. профессиональные консультации по вопросам налогообложения;
6. уверенность в правильности совершаемых действий организацией - Заказчиком.

Налоговое планирование при его правильной организации дает возможность предприятию достичь оптимального уровня налогообложения и повышение эффективности работы предприятия. 

Также наша компания предлагает услугу по составления Индивидуального налогового календаря предприятия.
Индивидуальный налоговый календарь будет полезен как главному бухгалтеру, так и руководителю организации. Налоговый календарь предназначен для информирования налогоплательщиков о сроках уплаты налогов, сроках составления и предоставления налоговой отчетности в налоговые органы.
Воспользовавшись услугой по составлению индивидуального налогового календаря для вашей организации, Вы получаете возможность прогнозировать движение денежных средств вашего предприятия, учитывая требования налогового законодательства.
Налоговый календарь составляется сроком на один год и отражает обязательства предприятия по уплате налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Тарифы на услуги по налоговому планированию.

вернуться наверх

Возмещение НДС

Проблема возмещения/возврата НДС актуальна для большинства налогоплательщиков, но особенно остро она стоит перед лизинговыми компаниями, экспортерами, фирмами, осуществляющими импорт товаров и строительными компаниями. Трудности могут возникнуть на любом этапе возврата НДС, включая подачу налоговой декларации. Если в ней заявлено возмещение НДС, то при ее рассмотрении налоговые органы начинают исходить из того, что можно было бы назвать «презумпцией виновности» (виновен, пока не докажешь обратное).

Практика показывает, что в этом случае проверка обоснованности возмещения/возврата НДС неизбежна. Понимая это, мы предлагаем наши знания и огромный опыт сопровождения налоговых проверок, предшествующих возврату НДС. Перед подачей налоговой декларации на возмещение/возврат специалисты нашей компании детально проанализируют базу договоров и первичных документов, восполнят пробелы и исправят существующие недостатки в первичных документах компании, что позволит избежать не нужных рисков и любых возможностей отказа в возврате/возмещении НДС по причине не корректности оформления первичных учетных документов.

Следующим этапом наши специалисты компании составят налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость. После получения налоговой декларации налоговый орган проводит камеральную проверку, в рамках которой запрашиваются первичные учетные документы, подтверждающие правомерность применения налоговых вычетов. Если камеральной проверкой не выявлено нарушений законодательства, налоговый орган в течение семи дней с момента окончания проверки обязан принять решение о возмещении налога. А, если камеральной проверкой выявлены нарушения налогового законодательства, налоговый орган должен с соблюдением установленной процедуры принять решение об отказе в возмещении НДС или о частичном возмещении НДС.

В нашей компании работают квалифицированные налоговые консультанты. Нам отлично известна логика работы и психология налоговиков, и мы можем заранее предугадать их каждый следующий шаг. Поэтому мы найдем выход из любой сложной или нестандартной ситуации и добьемся результата — сумма излишне уплаченных налогов будет благополучно возмещена/возвращена из бюджета РФ. Именно такой финал предполагает наша услуга по комплексной процедуре возмещения/возврата НДС. Она заключается в постоянном и внимательном сопровождении вашего бизнеса вне зависимости от того, какие действия нужно будет совершить для возврата НДС.

Тарифы на услуги по налоговому планированию.

вернуться наверх

Сверка с налоговыми органами и внебюджетными фондами

Для большинства налогоплательщиков сделать сверку платежей и налогов с налоговыми органами и внебюджетными фондами, дело трудоемкое. Иногда данную процедуру приходиться проводить налогоплательщикам в обязательном порядке, например, при переходе из одной налоговой инспекции в другую, при участиях в тендерах, при ликвидации (реорганизации) организаций.
В некоторых случаях сверку инициирует сам налогоплательщик чтобы убедиться что у него нет долгов перед бюджетом.
Необходимо отметить важность данной процедуры провести инвентаризацию своих активов и обязательств перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.

Наша компания предлагает следующие сверки налогов и платежей:

• сверка с налоговой инспекцией по всем налогам и сборам;
• сверка с налоговой инспекцией по налогу на доходы;
• сверка платежей с пенсионным фондом;
• сверка платежей с фондом социального страхования;
• сверка платежей с фондом медицинского страхования.

Тарифы на услуги по сверки расчетов с налоговым органами и внебюджетными фондами.

вернуться наверх

Налоговые консультации

В результате оказания данной услуги Вы получаете объективное представление о налоговых последствиях совершения Вашей организацией отдельных сделок (реализации отдельных проектов) а именно: 

• какова (или каковы) гражданско-правовая и налоговая квалификации сделки; 
• каковы налоговые последствия сделки: 
возникает или нет обязанность по уплате налога (налогов), в частности, налога на прибыль организацией, НДС, единого налога или единого социального налога, признаются или нет суммы расходов по соответствующей сделке в составе расходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организации, имеет ли право Компания на применение налогового вычета, когда возникает обязанность по уплате налога (налогов) и т.п. 

Также Вы получаете объективное представление о налоговых рисках по данной сделке, а именно:

• могут ли в принципе и если да, то какие претензии будут предъявлены Вашей компании налоговыми органами при проведении налоговых проверок; 
• каков размер возможных претензий налоговых органов; 
• какова вероятность возникновения претензий налоговых органов; 
• может или нет повлечь возникновение данных претензий к Вашей компании возможность привлечения ее должностных лиц к уголовной ответственности. 

По итогам оказания данной услуги специалистами нашей компании могут быть выработаны рекомендации по минимизации и/или снижению соответствующих налоговых последствий и налоговых рисков. 
В частности, такие рекомендации могут предусматривать:

• выбор и подготовку подходящего вида договора или иного гражданско-правового оформления отношений участников сделки, 
• внесение изменений или дополнения в уже заключенные договоры; 
• виды и порядок оформления первичных документов и т.п. 

Данная услуга может оказываться как в устной, так и в письменной форме. 
В целях обеспечения максимальной безопасности Вашей организации и исполнение услуги в самые кротчайшие сроки оказание данной услуги возможно в письменном виде с использованием электронной почты. 

Тарифы на услуги по налоговому консультированию.

вернуться наверх